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GESTIONE TRASFERTE

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Archivio note spese

NOTA SPESE

Nuova nota spese

1

Dati della trasferta

Tutti i campi confluiscono nel PDF aziendale.

Nome dipendente Data nota Dal Al Commessa Project manager Viaggio / destinazione Firma (nome e cognome) Note generali

2

Spese e scontrini

Scegli prima il giorno, poi inserisci il tipo di spesa e lo scontrino. La spesa viene aggiunta solo dopo aver premuto Conferma spesa.

3

Revisione amministratore

L'esito viene salvato subito nei dati dell'utente selezionato.

Nota di revisione

RIEPILOGO

Totale notaEUR 0,00

Spese0

Scontrini0

Indeducibile dip.EUR 0,00

Indeducibile est.EUR 0,00

REGISTRAZIONE SPESA

Nuova spesa

Compila i dati, controlla lo scontrino e conferma.

1Quando e che tipo di spesa?

Giorno della spesa

Tipo di spesa

2Dettagli e importo

Importo EUR Carica lo scontrino: il totale verrà inserito automaticamente. Pagamento Descrizione / esercente Nominativi del pasto Note

3Scontrino o ricevuta

+ Fotografa o scegli lo scontrinoJPG, PNG, HEIC o PDF - massimo 10 MB

La foto resta visibile in questa finestra. Viene collegata definitivamente alla spesa quando premi Conferma spesa.

Indeducibilita, eccezioni e autorizzazione PM

Spesa indeducibile Attribuita a Nominativo / soggetto Motivo eccezione Eccezione autorizzata dal PM